💰 Budget Portal 2026
MAULUND A/S - Komplet budgetoverblik med alle KPI'er
Januar 2026
💰
Omsætning
-
-
🎯
EBITDA
-
-
📊
EBITDA %
-
-
📦
DB1 %
-
-
📣
Marketing
-
-
🚀
ROAS
-
-
🪜 DB-Trappe: Fra Omsætning til EBITDA
Budget vs. LY - Visualisering af dækningsbidrag
Indlæser...
🏪 Omsætning per Butik
Fordeling af budgetteret omsætning
Total
-
📊 Budget vs. LY - Hovedtal
🍕 Omkostningsfordeling
📅 År til Dato (ÅtD)
ÅtD Omsætning Budget
-
ÅtD Omsætning LY
-
ÅtD EBITDA Budget
-
ÅtD EBITDA LY
-
🛒 Butik Omsætning - Budget vs. LY
📈 Resultatopgørelse (P&L)
Linje 5-137| Beskrivelse | Budget 2026 | LY 2025 | Afvigelse | Indeks |
|---|
📉 Performance KPIs
Linje 139-214| KPI | Budget 2026 | LY 2025 | Afvigelse | Indeks |
|---|
💰 Finansielle KPIs
Linje 215-225| KPI | Budget 2026 | LY 2025 | Afvigelse | Indeks |
|---|
👥 HR KPIs
Linje 226-230| KPI | Budget 2026 | LY 2025 | Afvigelse | Indeks |
|---|
📣 Marketing KPIs pr. Shop
Linje 231-330| KPI | Budget 2026 | LY 2025 | Afvigelse | Indeks |
|---|
🔢 FABO & Beregninger
Linje 331-395| Beskrivelse | Budget 2026 | LY 2025 | Afvigelse | Indeks |
|---|
⚖️ Balance
Linje 396-439| Post | Budget 2026 | LY 2025 | Afvigelse | Indeks |
|---|
📢 Marketing Kanaler
Linje 440-507| Kanal | Budget 2026 | LY 2025 | Afvigelse | Indeks |
|---|
🔮 Simuleringsmode:
💰 Omsætning per Shop
Indtast ændringer direkte - bruger shop-specifikke DB%
💡 Klik på DB1% eller Fragt% for at ændre midlertidigt
⚠️ Ændrede procenter anvendes kun på den ekstra omsætning - eksisterende budget forbliver uændret
MOBILCOVERS.DK
DB1:
65.6%
Fragt:
10.6%
Oms.:
Mkt.:
TABLETCOVERS.DK
DB1:
65.6%
Fragt:
10.0%
Oms.:
Mkt.:
INCOVER.DK
DB1:
65.6%
Fragt:
11.5%
Oms.:
Mkt.:
MAULUND.COM B2B
DB1:
65.6%
Fragt:
6.0%
Oms.:
Mkt.:
INCOVER.NO
DB1:
65.6%
Fragt:
10.0%
Oms.:
Mkt.:
INSKAL.SE
DB1:
65.6%
Fragt:
10.0%
Oms.:
Mkt.:
👥
Ekstra personaleomkostninger
Flere medarbejdere, bonus, overtid, etc.
📣
Generel/overhead marketing
Brand, fælles kampagner, etc.
🏢
Ekstra faste omkostninger
Lokale:
Administration:
Strategihus:
Større lokaler, nye systemer, konsulenter, etc.
📊 Shop-specifikke nøgletal fra budget
ShopDB1%ROASFragt%
MOBILCOVERS65.6%4.8110.6%
TABLETCOVERS65.6%4.3110.0%
INCOVER.DK65.6%4.7311.5%
MAULUND B2B65.6%-6.0%
INCOVER.NO65.6%3.9010.0%
INSKAL.SE65.6%4.1010.0%
Ekstra Omsætning
-
Ekstra DB1
-
Ekstra Personale
-
Ekstra Marketing
-
Ekstra EBITDA
-
📊 Detaljeret P/L Effekt
| Post | Original | Simuleret | Ændring | % |
|---|---|---|---|---|
| 💰 Omsætning | - | - | - | - |
| 📦 Varekøb | - | - | - | - |
| 📊 DB1 | - | - | - | - |
| 🚚 Fragt | - | - | - | - |
| 📊 DB2 | - | - | - | - |
| 👥 Personale | - | - | - | - |
| 📊 DB3 | - | - | - | - |
| 📣 Marketing | - | - | - | - |
| 📊 DB4 | - | - | - | - |
| 🏢 Lokale | - | - | - | - |
| 📊 DB5 | - | - | - | - |
| 📋 Administration | - | - | - | - |
| 📊 DB6 | - | - | - | - |
| 🎯 Strategihus | - | - | - | - |
| 🎯 EBITDA | - | - | - | - |
🏪 DB1 Bidrag per Shop
Kør en simulering for at se shop-fordeling
Ny Marketing %
-
-
Ny EBITDA %
-
-
Break-even Marketing
-
Ekstra marketing der giver 0 EBITDA
📊 Visuel sammenligning: Original vs. Simuleret
⚠️ Bemærk: Simuleringen bruger shop-specifikke DB1%, ROAS og fragtprocenter fra budgettet. Personaleomkostninger betragtes som faste. Simuleringen gemmes ikke og nulstilles ved genindlæsning.